Este documento fornece informações sobre o relatório Revisão e certificação de políticas de acesso, que mostra a lista das políticas de acessos do PAM Core que precisam ser revisados.
Caminho para acesso
- No Segura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione PAM Core.
- No menu lateral, selecione Controle de acesso > Revisão e certificação de políticas de acesso.
ou
- No Segura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Configurações.
- No menu lateral, selecione Controle de acesso > Revisão e certificação > Políticas de acesso.
Menu de ações
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Ações |
Menu suspenso |
Exibe as opções Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de Busca
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Código |
Campo de texto |
Filtra pelo número de identificação da ordem do cadastro da política de acesso. |
| Nome da política |
Campo de texto |
Filtra pelo nome de cadastro da política de acesso. |
| Revisor |
Campo de texto |
Filtra pelo nome do usuário que realizou a revisão. |
| Última revisão |
Seletor de data |
Filtra as revisões pelo período em que foi realizada a última revisão da política de acesso. |
| Próxima revisão |
Seletor de data |
Filtra as revisões pelo período em que a revisão da política irá expirar. |
| Status |
Menu suspenso |
Filtra as políticas por seu estado. As opções são Revisado, Revisão Pendente e Aprovação Pendente. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Status de aprovação |
Menu suspenso |
Filtra as revisões por sua situação. As opções são Pendente, Aprovada, Reprovada, Expirada e Cancelada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Políticas de acesso.
- Tipo.
- Revisor.
- Última revisão.
- Próxima revisão.
- Status.
- Aprovador: nome do usuário que realizou a aprovação da política.
- Status de aprovação.
- Ações:
- Revisar: abre a tela de Revisão e certificação de política de acesso para que a revisão seja realizada.
- Histórico: abre a tela Histórico de revisão e certificação de usuário.
Assim que uma política foi revisada, o campo Status mudará para Revisado.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.
Tela Revisão e certificação de política de acesso
Nesta tela contém as regras que foram cadastradas na política de acesso, aqui o revisor tem a possibilidade de excluir usuários, aprovadores e critérios. Não é possível realizar adição ou alterar o nome da política. Na aba Justificativa é possível deixar comentários sobre as decisões tomadas durante a revisão.
Aba Geral
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Nome da política de acesso |
Campo de texto |
Nome da política de acesso a ser revisada. |
| Status |
Botão toggle |
Status da política de acesso. |
| Descrição |
Campo de texto |
Texto descritivo da política de acesso. |
Aba Usuários
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Usuários |
Tabela |
Tabela que contém todos os usuários inseridos na política de acesso. |
Aba Aprovadores
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Aprovadores |
Tabela |
Tabela que contém todos os usuários inseridos na política de acesso. |
| Obrigatório especificar código de governança ao justificar? |
Botão toggle |
Ativa ou desativa a obrigatoriedade se o requerente deve digitar o código ITMS no momento da justificativa. |
| Sempre adicionar o gestor do usuário aos aprovadores? |
Botão toggle |
Ativa ou desativa se o usuário responsável pelo departamento do usuário cadastrado deve ser consultado automaticamente como um aprovador adicional a esta política. Dessa forma, este usuário será alertado com os outros aprovadores da aba Aprovadores. |
Aba Critérios
Info
Os filtros são combinações do tipo "E" e não alternativas do tipo "OU".
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Site* |
Menu suspenso |
Opções com os tipos de sites que são visíveis à política. As opções disponíveis serão conforme cadastrado no Segura. |
| Tipo de dispositivo* |
Menu suspenso |
Opções com os tipos de dispositivos que serão visíveis à política. As opções são definidas conforme os tipos de dispositivos cadastrados. |
| Tipo de credencial* |
Menu suspenso |
Opções com os tipos de credenciais que serão visíveis à política. As opções são: Todos, Chave SSH, Usuário do domínio, Local User e Administrador local. |
| Dispositivo |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos dispositivos. |
| Dispositivo (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Nome de cadastro do dispositivo. No texto Campo Dispositivo estão as possíveis formas de se preencher este campo. |
| Modelo |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos modelos de dispositivos. |
| Modelo (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Nome dos modelos de dispositivo. |
| Nome de usuário |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos nomes de usuários. |
| Username (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Nome de usuário da credencial. No texto Campo Username estão as possíveis formas de se preencher este campo. |
| Informação adicional |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de informações adicionais. |
| Informação adicional (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Texto com informações adicionais sobre o cadastro. |
| Tags do dispositivo |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de tags para os dispositivos. |
| Tags do dispositivo (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Tags cadastradas para os dispositivos. |
| Tags da credencial |
Botão toggle |
Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de tags para credenciais. |
| Tags da credencial (sep. por vírgula) |
Campo de texto |
Tags cadastradas para as credenciais. |
Aba Justificativa
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Justificativa |
Campo de texto |
Texto com a justificativa do revisor. |
Aba Revisão
Estão as informações que foram adicionadas nos passos anteriores, para que seja analisada e caso necessite de alguma mudança, já seja feita antes de finalizar o cadastro. As informações estão agrupadas por cada aba respectivamente.
Tela Histórico de revisão e certificação de usuário
Menu de ações
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Ações |
Menu suspenso |
Exibe as opções Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de Busca
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Código |
Campo de texto |
Filtra pelo número de identificação da ordem do cadastro da política de acesso. |
| Nome |
Campo de texto |
Filtra pelo nome de cadastro da política de acesso. |
| Nome de usuário |
Campo de texto |
Filtra pelo nome de usuário que realizou o cadastro da política. |
| Revisor |
Campo de texto |
Filtra pelo nome do usuário que realizou a revisão. |
| Última revisão |
Seletor de data |
Filtra as revisões pelo período em que foi realizada a última revisão da política de acesso. |
| Próxima revisão |
Seletor de data |
Filtra as revisões pelo período em que a revisão da política irá expirar. |
| Status |
Menu suspenso |
Filtra as políticas por seu estado. As opções são Aprovada, Revisado, Revisão Pendente, Aprovação pendente e Reprovada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Aprovador |
Campo de texto |
Filtra pelo nome do aprovador da política. |
| Status de aprovação |
Menu suspenso |
Filtra as revisões por sua situação. As opções são Aprovada, Revisado, Revisão Pendente, Aprovação pendente e Reprovada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Políticas de acesso.
- Tipo.
- Criador por.
- Revisor.
- Última revisão.
- Próxima revisão.
- Status.
- Aprovador: nome do usuário que realizou a aprovação da política.
- Status de aprovação.
- Ações:
- Detalhes: abre a tela Histórico de revisão e certificação de políticas de acesso.
Tela Histórico de revisão e certificação de políticas de acesso
Menu de ações
| Item |
Tipo |
Descrição |
| Ícone de olho |
Ícone |
Ao posicionar o cursor sobre este ícone, são exibidas informações detalhadas sobre o usuário que criou o registro e o último usuário que o modificou. |
Aba Geral
Seção políticas de acesso
| Item |
Descrição |
| Nome |
Nome da política de acesso. |
| Criado por |
Nome de usuário do criador da política. |
| Visualizar senha |
Opção selecionada para a regra de visualização de senha para política cadastrada. |
| Iniciar sessão |
Opção selecionada para a regra de iniciar sessão para política cadastrada. |
Seção Revisão e certificação
| Item |
Descrição |
| Aprovador |
Nome do aprovador da política. |
| Data |
Data e hora que a aprovação foi realizada. |
| Status |
Status da situação da política. |
| Justificativa |
Texto com a justificativa dada pelo aprovador. |
Aba Usuários
| Item |
Descrição |
| Usuários |
Tabela com as informações de todos os usuários incluídos na política de acesso. |
Aba Aprovadores
| Item |
Descrição |
| Aprovadores |
Tabela com as informações de todos os aprovadores incluídos na política de acesso. |
Aba Critérios
| Item |
Descrição |
| Site |
Opção selecionada dos sites disponíveis na política de acesso. |
| Tipo de Equipamento |
Opção selecionada dos equipamentos disponíveis na política de acesso. |
| Tipo de Credencial |
Opção selecionada dos tipos de credenciais disponíveis na política de acesso. |