Este documento fornece informações sobre o relatório Revisão e certificação de políticas de acesso, que mostra a lista das políticas de acessos do PAM Core que precisam ser revisados.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione PAM Core.
- No menu lateral, selecione Controle de acesso > Revisão e certificação de políticas de acesso.
ou
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Configurações.
- No menu lateral, selecione Controle de acesso > Revisão e certificação > Políticas de acesso.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ações | Menu suspenso | Exibe as opções Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de Busca
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Campo de texto | Filtra pelo número de identificação da ordem do cadastro da política de acesso. |
| Nome da política | Campo de texto | Filtra pelo nome de cadastro da política de acesso. |
| Revisor | Campo de texto | Filtra pelo nome do usuário que realizou a revisão. |
| Última revisão | Seletor de data | Filtra as revisões pelo período em que foi realizada a última revisão da política de acesso. |
| Próxima revisão | Seletor de data | Filtra as revisões pelo período em que a revisão da política irá expirar. |
| Status | Menu suspenso | Filtra as políticas por seu estado. As opções são Revisado, Revisão Pendente e Aprovação Pendente. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Status de aprovação | Menu suspenso | Filtra as revisões por sua situação. As opções são Pendente, Aprovada, Reprovada, Expirada e Cancelada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Políticas de acesso.
- Tipo.
- Revisor.
- Última revisão.
- Próxima revisão.
- Status.
- Aprovador: nome do usuário que realizou a aprovação da política.
- Status de aprovação.
- Ações:
- Revisar: abre a tela de Revisão e certificação de política de acesso para que a revisão seja realizada.
- Histórico: abre a tela Histórico de revisão e certificação de usuário.
Assim que uma política foi revisada, o campo Status mudará para Revisado.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.
Tela Revisão e certificação de política de acesso
Nesta tela contém as regras que foram cadastradas na política de acesso, aqui o revisor tem a possibilidade de excluir usuários, aprovadores e critérios. Não é possível realizar adição ou alterar o nome da política. Na aba Justificativa é possível deixar comentários sobre as decisões tomadas durante a revisão.
Aba Geral
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da política de acesso | Campo de texto | Nome da política de acesso a ser revisada. |
| Status | Botão toggle | Status da política de acesso. |
| Descrição | Campo de texto | Texto descritivo da política de acesso. |
Aba Usuários
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Usuários | Tabela | Tabela que contém todos os usuários inseridos na política de acesso. |
Aba Aprovadores
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovadores | Tabela | Tabela que contém todos os usuários inseridos na política de acesso. |
| Obrigatório especificar código de governança ao justificar? | Botão toggle | Ativa ou desativa a obrigatoriedade se o requerente deve digitar o código ITMS no momento da justificativa. |
| Sempre adicionar o gestor do usuário aos aprovadores? | Botão toggle | Ativa ou desativa se o usuário responsável pelo departamento do usuário cadastrado deve ser consultado automaticamente como um aprovador adicional a esta política. Dessa forma, este usuário será alertado com os outros aprovadores da aba Aprovadores. |
Aba Critérios
Info
Os filtros são combinações do tipo "E" e não alternativas do tipo "OU".
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Site* | Menu suspenso | Opções com os tipos de sites que são visíveis à política. As opções disponíveis serão conforme cadastrado no Segura®. |
| Tipo de dispositivo* | Menu suspenso | Opções com os tipos de dispositivos que serão visíveis à política. As opções são definidas conforme os tipos de dispositivos cadastrados. |
| Tipo de credencial* | Menu suspenso | Opções com os tipos de credenciais que serão visíveis à política. As opções são: Todos, Chave SSH, Usuário do domínio, Local User e Administrador local. |
| Dispositivo | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos dispositivos. |
| Dispositivo (sep. por vírgula) | Campo de texto | Nome de cadastro do dispositivo. No texto Campo Dispositivo estão as possíveis formas de se preencher este campo. |
| Modelo | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos modelos de dispositivos. |
| Modelo (sep. por vírgula) | Campo de texto | Nome dos modelos de dispositivo. |
| Nome de usuário | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão dos nomes de usuários. |
| Username (sep. por vírgula) | Campo de texto | Nome de usuário da credencial. No texto Campo Username estão as possíveis formas de se preencher este campo. |
| Informação adicional | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de informações adicionais. |
| Informação adicional (sep. por vírgula) | Campo de texto | Texto com informações adicionais sobre o cadastro. |
| Tags do dispositivo | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de tags para os dispositivos. |
| Tags do dispositivo (sep. por vírgula) | Campo de texto | Tags cadastradas para os dispositivos. |
| Tags da credencial | Botão toggle | Ativa ou desativa o campo de texto para inclusão de tags para credenciais. |
| Tags da credencial (sep. por vírgula) | Campo de texto | Tags cadastradas para as credenciais. |
Aba Justificativa
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Justificativa | Campo de texto | Texto com a justificativa do revisor. |
Aba Revisão
Estão as informações que foram adicionadas nos passos anteriores, para que seja analisada e caso necessite de alguma mudança, já seja feita antes de finalizar o cadastro. As informações estão agrupadas por cada aba respectivamente.
Tela Histórico de revisão e certificação de usuário
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ações | Menu suspenso | Exibe as opções Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de Busca
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Campo de texto | Filtra pelo número de identificação da ordem do cadastro da política de acesso. |
| Nome | Campo de texto | Filtra pelo nome de cadastro da política de acesso. |
| Nome de usuário | Campo de texto | Filtra pelo nome de usuário que realizou o cadastro da política. |
| Revisor | Campo de texto | Filtra pelo nome do usuário que realizou a revisão. |
| Última revisão | Seletor de data | Filtra as revisões pelo período em que foi realizada a última revisão da política de acesso. |
| Próxima revisão | Seletor de data | Filtra as revisões pelo período em que a revisão da política irá expirar. |
| Status | Menu suspenso | Filtra as políticas por seu estado. As opções são Aprovada, Revisado, Revisão Pendente, Aprovação pendente e Reprovada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Aprovador | Campo de texto | Filtra pelo nome do aprovador da política. |
| Status de aprovação | Menu suspenso | Filtra as revisões por sua situação. As opções são Aprovada, Revisado, Revisão Pendente, Aprovação pendente e Reprovada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Políticas de acesso.
- Tipo.
- Criador por.
- Revisor.
- Última revisão.
- Próxima revisão.
- Status.
- Aprovador: nome do usuário que realizou a aprovação da política.
- Status de aprovação.
- Ações:
- Detalhes: abre a tela Histórico de revisão e certificação de políticas de acesso.
Tela Histórico de revisão e certificação de políticas de acesso
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ícone de olho | Ícone | Ao posicionar o cursor sobre este ícone, são exibidas informações detalhadas sobre o usuário que criou o registro e o último usuário que o modificou. |
Aba Geral
Seção políticas de acesso
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da política de acesso. |
| Criado por | Nome de usuário do criador da política. |
| Visualizar senha | Opção selecionada para a regra de visualização de senha para política cadastrada. |
| Iniciar sessão | Opção selecionada para a regra de iniciar sessão para política cadastrada. |
Seção Revisão e certificação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Aprovador | Nome do aprovador da política. |
| Data | Data e hora que a aprovação foi realizada. |
| Status | Status da situação da política. |
| Justificativa | Texto com a justificativa dada pelo aprovador. |
Aba Usuários
| Item | Descrição |
|---|---|
| Usuários | Tabela com as informações de todos os usuários incluídos na política de acesso. |
Aba Aprovadores
| Item | Descrição |
|---|---|
| Aprovadores | Tabela com as informações de todos os aprovadores incluídos na política de acesso. |
Aba Critérios
| Item | Descrição |
|---|---|
| Site | Opção selecionada dos sites disponíveis na política de acesso. |
| Tipo de Equipamento | Opção selecionada dos equipamentos disponíveis na política de acesso. |
| Tipo de Credencial | Opção selecionada dos tipos de credenciais disponíveis na política de acesso. |